云南连云宾馆2022年度部门决算
目录
第一部分 云南连云宾馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������
五、一般公共预算财政拨款收����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������
八、政府性基金预算财政拨款收入����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������支出决算表
九、国有资本经营预算财政����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南连云宾馆概况
一、主要职能
(一)主要职能
云南连云宾馆成立于1963年,2018年根据《关����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������于同意组建云南联云集团有限责����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������任公司的批复》(云政复〔2018〕����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������12 号)《中共云南省委机构编制办公室关于调整省����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������级机关后勤服务社会化改革有关涉改事业����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������单位隶属关系的批复》(云办通〔2018〕110号����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������),连云宾馆隶属关系划入云南联云集团有限责任公司����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。宾馆主要为机关提供接待与会务服务,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������提供住宿、餐饮、会务接待、干洗、停车、娱乐等����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������服务。
(二)2022年度重点工作任务概述����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������
1.有效发挥党建引领作用
宾馆严格落实集团党委各项决策部署,制定《����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������云南连云宾馆党建工作要点及任����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������务清单》。坚持党建引领,深化理论武装,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������目前共召开党总支专题会议4����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������次,党总支集中理论学习会议6次。按照����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������年初宾馆党建、党风廉政及意识形态工作部署,宾馆����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������党总支、各支部严格落实“三会一课”“主题党日”����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������“党费日”,谈心谈话等党内政治生活����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,规范和完善“云岭先锋”“学习强国”等����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������智慧党建平台运用。不折不扣����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������落实巡察整改要求,党建工����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������作得到全面加强,主要表现在:一是党建工作����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������制度体系得以优化完善。通过各项活动及宣传工作,党����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������建工作和中心工作的结合上更加紧密有力。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������二是部分难题得以解决,其中党费收缴����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������问题,宾馆党总支高度重视,通过集团指导����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������以及宾馆相关部门及人员对政策文件的认真学����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������习,该项工作已得到全面整改落实到位。三是党����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������建相关理论学习成效显著。党总支、各支部党建����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������工作引领作用显著增强。
2.持续抓紧疫情防控和安全生产工作����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������
宾馆始终坚持抓好安全管理,要求����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������建立健全安全管理制度,逐级明确安全管理责任,签����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������订安全生产、服务质量及消防安全责����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������任书,落实全年安全生产大检查、节假日前安����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������全自检自查、防汛工作要求,发现问����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������题及时整改。严格落实疫情防控要求,实时推����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������进防疫工作督办、防疫信息报送����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������等工作,同时,结合宾馆实际,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������制定应急演练预案,严格要求执����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������行干部职工出行报备制度,全员每日上����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������岗前进行双码核验,全年无疫情����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������责任事故发生。
3.高质量开展市场拓展工作
宾馆紧跟集团战略布局需要,按照年初����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������确定的经营目标,立足现状,充分依托����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������集团平台,多措并举,积极拓展市场,努力增加����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������营收。一是优化销售队伍,成立餐饮����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������销售组,专门针对婚宴、宴会、年会����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������进行销售拓展。二是大力拓展团队会议、假日经����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������济。会议市场拓展工作得到了����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������集团的大力支持,帮助宾馆多方协调客户,包括介绍旅����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������行社、优质租赁户等资源,今年7月—9月会议预订相����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������对饱和,8月份收入达到4����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������58万元,利润78万元。三����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������是在集团的统筹安排下,联合组织了主����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������题为“海棠花下语·古风樱你来”����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的系列活动;四是完成宾馆����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������内车辆清理工作,执行外来车辆收费;五是拓展����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������营销渠道,与第三方信息平台公司积极对接,对����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������外发布宾馆房餐会信息,提����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������高宾馆产品认知度,增加营收;����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������六是增加多元化服务,在洗护、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������婚宴、外卖窗口等方面发力,努力提高营����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������业收入;七是在集团支持协调下,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������充分挖掘会议市场潜力,积极与各大机关、各����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������类企事业单位、社会团体建立有价值的联系,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������签订合作协议,利用“会小二”网络预订平台,挖����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������掘会议新市场,创新盈利模����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������式。今年5月与“会小二”网络预订平台开展合作以����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������来,通过平台预订会议12起,实现收����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������入68700元。
4.高位推动工程项目
按照联云集团对宾馆进行整体规划及固定资����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������产投入建设的安排部署,宾馆紧扣时����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������间节点,快速推动基建项目落实落地,项目建设取得以����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������下成效:
(1)新建智慧立体停车库项目:����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������12月12日进行了初验,力争年前����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������完成验收工作。
(2)供配电增容改扩建项目配电项目:室外工程����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������基本完成,正常情况下,计划春节前完成礼堂����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������、圆通楼等部分分配电室改造。
(3)室外消防系统提升改����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������造项目:消防项目基本完成,年前完成验����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������收工作。
(4)5号楼整体修缮改造提升项目:完成设计����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������招标工作。
(5)礼堂修缮项目:完成设计����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������招标工作。
(6)连云酒楼及附属设施提升改造项目����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������:厨房设备厂家选定、装修施工完成1����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������00%,十八局加固区域装修����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������完成100%,消防施工完成100%。
(7)室外景观及附属设施项目:施工完成95%����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。
(8)按照宾馆工作部署,暂停综����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������合服务展示区项目,现在该区域内持续做好宾馆草����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������坪停车场推进工作。
5.高标准推进内部管理提升
宾馆大力推进内部作风革命、����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������效能革命,助推“管理提升百日行动”落实落地,以����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������完善各项工作运行机制为切入点,建立健����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������全督查督办机制,进一步强化内部管理、提����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������升工作效能。一是议事决策效能提升。进一����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������步完善党总支会议、总办会、专业研讨会等决策机构运����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������行机制,细化议题申报工作����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������流程,充分发挥党总支会议的前����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������置把控作用、总经理办公会的经营管理����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������作用、专业研讨会议的专业导向作用,提高科����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������学决策的水平,降低决策风险。截至12月31日����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,研究审议“三重一大”事项共147项,其����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������中,涉及宾馆重要事项40项,大额资金����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������使用21项,重点工程48项,重要规章����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������制度15项,经营事项11项,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������重大人事任免12项。议事决����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������策程序日益规范、效率大幅提升。����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������二是实现内部政令畅通。在制度建设方面,宾馆成立����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������制度建设工作领导小组,领导班子成员在小组内����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������发挥主导作用。全年修订、新增的制度����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������共18项,通过完善制度,实现内部职责清楚、分级����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������管理、政令畅通。树牢用制度管����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������人、制度管事的理念,领导班子要求宾馆各职能部门����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������对重要制度熟记于心,涉及财务资����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������金审批的、涉及采购验收的、涉及基建项目的、涉及服����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������务标准的制度流程需加强学习,做制度的执行者和践����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������行人,做到一切按制度办,按规矩走;涉及管理局、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������集团重大举措、重大决策部署、重要任务要����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������求的,通过“第一议题”,专题会、周例会����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������、部门例会层层传导,使干部职工干事有方向����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������、有目标。三是成本管控持续深化。前期宾馆通过制度����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������化、规范化、信息化的方式进行内部成本流程管控,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������取得了很好的效果,下一步宾馆将借助����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������外部专业机构对宾馆内部组织机构及人员����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������岗位进行诊断和调整优化,制定“三定方����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������案”,充分发挥员工效能,提高工作效率,降低人����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������工成本;在采供方面,梳理供应商,重新划定����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������和改造仓库,实现采购、库管、领用集中管理,减����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������少工作流程,从源头降低物资消耗成本。四是环����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������境优化固化机制。宾馆将把环境����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������美化行动形成的工作机制和经验做法,用����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������制度固化下来长期坚持,定责任����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������区域、定责任部门、定责任人。下一步计����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������划增加环境清洁、绿植管养工作班次、频次,确保����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������清洁卫生、绿植养护工作不间断。另一方面宾馆整����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������体的环境提升项目计划纳入2023年投资计划,届时����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������宾馆将全力推进项目落实。五是审计巡察整改����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������工作持续推进。根据审计及巡察����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������整改任务持续推进相关整改工作����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,宾馆党总支对巡察整改任务39项进行分解,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������制定整改清单,形成整改方案,现根据时间节����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������点已完成32项整改任务。截至12����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������月审计整改工作现已基本完成。
����� ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������Ƴ�������6.稳妥高效开展队伍建设
宾馆紧紧围绕省机关事务管理、集团的决����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������策部署,全面加强和改进队伍����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������建设各项工作,人员思想稳定,队伍精神面貌向好转����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������变。主要做好了以下几个方面工作:一是优化薪酬体系����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,从2022年9月份开始推����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������行。新的薪酬制度在充分尊重宾馆薪����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������酬现状的情况下,参考了市����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������场行业薪资水平,除第三方����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������劳务外包、协议工资人员外,所有在岗员工整����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������体调薪,经测算,调薪后每年预����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������计增加380万元左右。充分提����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������升职工活力。二是服务队伍的建设,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������与各类中专、职高院校积极对接,招����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������聘挑选多个专业人才,组建餐����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������厅、客房、会场、厨师服务保障团队。三是规范����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������人员管理,根据宾馆部门职责及����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������人员结构情况,制定了《薪酬����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������管理办法》《绩效考核管理办法����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������》《员工招聘管理办法》《职工培训管理办����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������法》,修订《员工手册》,确保����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������了宾馆各部门在工作中执行有����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������章可循、行之有序;四是完善人才选拔机制,采用公开����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������招聘、线上面试、校企合作等多种方式广����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������纳人才,加大对中层管理人员招聘内聘力度����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,不断完善选人用人工作机制,选拔优秀人才充实员工����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������队伍,以便工作的有序高效开展。五是健全����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������培训机制。2022年,宾馆持续完善了新员工入职培����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������训,插花、茶艺等服务技能培训,消防安全培训、电����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������梯应急演练等安全培训,并对特种培训进行����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������取证。有效提高宾馆人员服务水平、业务技能����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������和安全意识。六是优化人力资����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������源配置,努力降本增效。针对宾馆人工成����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������本较高的情况,领导班子邀请了酒店行业的人力资源����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������专家,结合宾馆现状进行分析梳理,核定岗位数����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������并进行部分岗位的优化合并。比如,将餐����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������饮预订和市场拓展部分职能合并,优化部门岗����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������位和人员设置,达到降本增效的目的,下一����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������步宾馆还将继续加大优化力度。七是在历史劳动用工遗����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������留问题方面,聘请专业律师合规合法解决,妥善处����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������置历史遗留违规用工人员;八是与社����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������保全力配合,完成上访退休员工职业年金的补����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������退工作;通过发函收取宾馆历����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������年来代垫的内退及外借职工社会保险及职业年金,取得����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������一定的效果。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置11个内设机构,包括����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������:综合办公室、人力资源部、财务采供部、质量����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������管理部、市场拓展部、客房部、餐饮部、前厅部、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������信息工程部、安全保卫部、洗护中心。所属单位����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������0个。
(二)决算单位构成
纳入云南连云宾馆2022年度����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,参照公务员法管理的事业单位0个,����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������其他事业单位1个,即云南连云宾馆。
(三)部门人员和车辆的编制及实����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������有情况
云南连云宾馆2022年末实有人员编制����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������296人。其中:行政编制0人(����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������含行政工勤编制0人),事����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������业编制296人(含参公管����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������理事业编制0人);在职在编实有行政����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员1����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������04人(含参公管理事业人员0人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������养老金的离退休人员326人(离休0人,退休3����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������26人)。
实有车辆编制9辆,在编实����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������有车辆8辆。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件)
1、云南连云宾馆2022年度无财政拨款收入用����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������于人员经费及公用经费安排支出,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������《财政拨款收入支出决算表》为空表。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������
2、云南连云宾馆2022年度无����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������一般公共预算财政拨款收入用于人员����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������经费及公用经费安排支出,《一般公共����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������预算财政拨款收入支出决算表》为空����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������表。
3、云南连云宾馆2022年度无一般公����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������共预算财政拨款收入用于基本支出,《一般公����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������共预算财政拨款基本支出决算表》为空����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������表。
4、云南连云宾馆2022年度无一般公共预算财政����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������拨款收入用于项目支出,《一般公共����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������预算财政拨款项目支出决算表》为空����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������表。
5、云南连云宾馆2022年度����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������无政府性基金收入,也没有使����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������用政府性基金安排支出,《政府性基金预算财政拨款收����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������入支出决算表》为空表。  ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������;
6、云南连云宾馆2022年度无国有资本经营收入,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������也没有使用国有资本经营安排支出,《国有资本经营����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������预算财政拨款收入支出决算表》为空表。&nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������p;
7、云南连云宾馆是自收自支的经营性����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������事业单位,2022年度无“三公”����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������经费、行政参公单位机关机关运行经费����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������安排支出,《“三公”经费、行����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������政参公单位机关机关运行经费情况����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������表》为空表。
第三部分 2022年度����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南连云宾馆2022年度收入合计27,23����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������1,233.28元。其中:财政拨款收����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������入0.00元,占总收入的0.00%;上级补助收����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������入0.00元,占总收入的0.00%;����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������事业收入0.00元(含教育收费0.00元����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������),占总收入的0.00%;经营����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������收入27,231,233.2����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������8元,占总收入的100.00%;附属单����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������收入0.00元,占总收入的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.00%。与上年相比,收入合计增����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������加2,202,132.80元,增长8.80%。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������其中:财政拨款收入增加0.00元,增长0.00%����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������;上级补助收入增加0.00元,增����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������0%;经营收入增加2,202,132.8����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0元,增长8.80%;附属单位上缴收入增加0.0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0元,增长0.00%;其他收����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������入增加0.00元,增长0.00%。主要����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������原因是复杂严峻的外部环境����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������和国内疫情的冲击带来的经济下行压����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������力影响,虽然房餐会收入较去年同期有所����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������好转,但较以往年度大幅度下滑,收入不容乐观,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������财政落实过“紧日子”要求,本年无财政拨����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������款收入。
二、支出决算情况说明
云南连云宾馆2022年度支出合计47,796,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������107.33元。其中:基本支出0.00元,占����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������总支出的0.00%;项目支出0.00元,占����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������总支出的0.00%;上缴上级支出0.����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������00元,占总支出的0.00����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������%;经营支出47,796,����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������107.33元,占总支出的10����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.00%;对附属单位补����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������相比,支出合计减少4,902,002.87����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������元,下降9.30%。其中:基本支出����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������增加0.00元,增长0.00%;项目支出增����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������加0.00元,增长0.00%;上缴上级����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出减����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������少4,902,002.87元,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������下降9.30%;对附属单位补����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������助支出增加0.00元,增长0.00%。主����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������要原因是复杂严峻的外部环境和国内疫情的冲击带来的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������经济下行压力影响,在经营维护����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������开支相对减少,节约成本及降低能����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������耗发挥一定的作用,以及今年上级主管部门承担了退����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������休人员统筹外费用,经营支出同比减少。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障云南连云宾馆机关、下属事业单����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������位等机构正常运转的日常支出0.00元。其中:����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������基本工资、津贴补贴等人员����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������经费支出0.00元,占基本支出的0.0����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������0%;办公费、印刷费、水����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������电费、办公设备购置等公用经费0.00元,占����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������基本支出的0.00%,与����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������上年持平。本单位为企业化管理经营、自收自支����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������事业单位,财政资金不安排基本支出。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������
(二)项目支出情况
2022年度用于保障云南连云宾馆机构、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������下属事业单位等机构为完成特定����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的行政工作任务或事业发展目����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������标,用于专项业务工作的经费支出0.00元����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������。其中:基本建设类项目支出0.00元。主要原����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������因是财政落实过“紧日子”要求,未安排����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������支出决算总体情况
云南连云宾馆2022年度一般公共预算财政拨款支出����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.00元,占本年支出合计的0.00%。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������与上年相比增加0.00元,增长0.00%,主����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������要原因本年无财政拨款补助经费,无一般公共预算����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������财政拨款支出开支情况。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������预算财政拨款总支出的0.00����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������%。
2.外交(类)支出0.00元,占一����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������般公共预算财政拨款总支出的0.00%����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������算财政����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������一般公共预算财政拨款总支出的0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0元,占一般公共预算财政拨款����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出0.0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0元,占一般公共预算财政拨款总支出的����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.00%。
9.卫生健康(类)支出0.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������00元,占一般公共预算财政拨款总支出的����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.00%。
10.节能环保(类)支出����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������0.00元,占一般公共预算财政����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������拨款总支出的0.00%。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������
11.城乡社区(类)支出����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������元,占一般公共预算财政拨款����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������00元,占一般公共预算财����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������政拨款总支出的0.00%����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。
16.金融(类)支出0.00元,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������占一般公共预算财政拨款总支出的0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������.00%。
17.援助其他地区(类)支����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������出0.00元,占一般公共预算财政拨款����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������占一般公共预算财政拨款总����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������.00元,占一般公共预算财����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。
21.国有资本经营预算(类)支出����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.00元,占一般公共预算财政拨����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0元,占一般公共预算财政拨����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������占一般公共预算财政拨款总支出的0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������类)支出0.00元,占一般公共预算财����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明&nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p;
2022年度财政拨款“三公����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������”经费支出决算中,财政拨款“三公”����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������经费支出年初预算为0.00元����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,支出决算为0.00元,完成����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������年初预算的100%。其中:因公出国(境)����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������费支出决算0.00元,占总支出决算的0.0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0%;公务用车购置费支出决算0.00元,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������占总支出决算的0.00%;公务用车运行维����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������;公务接待费支出决算0.00元,占总支出决算����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的0.00%,具体是国内接待����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������费支出决算0.00元(其����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������中:外事接待费支出决算0.00元),国(����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������境)外接待费支出决算0.00元。明����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������细情况如下:
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������支出决算总体情况
云南连云宾馆2022年度一般公共����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,支出决算为0.00元,完成年初����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������预算的100%。其中:因公出����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������国(境)费支出决算为0.00元,完成����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������年初预算的100%;公务用车购����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������置费支出决算为0.00元����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,完成年初预算的100%;公务用车运����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������行维护费支出决算为0.0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0元,完成年初预算的10����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������年初预算的100%。2022年度般公共预算财����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������政拨款“三公”经费支出决算数等于年����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������初预算数的主要原因是本单位为����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������生产经营类事业单位,单位经费保障����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������方式为自收自支,无三公经费支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款“����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������三公”经费支出决算数比上年增加0.00元,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������增加0.00元,增长0.00%;公务用车购����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������置费支出决算增加0.00元,增长0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.00%;公务用车运行维护费支出����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������决算增加0.00元,增长0.00����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������%;公务接待费支出决算增����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������加0.00元,增长0.0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0%。2022年度一般公共预算财政拨款����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������“三公”经费支出决算等于上年数的主要原因是本单����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������位为生产经营类事业单位,单位经费保障����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������方式为自收自支,无三公经费支出情况����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������个,累计0人次。
2.购置车辆0辆,开支一般公共预算财政拨款����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������次(其中:外事接待0批次),接待����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������人次0人(其中:外事接待人次0人)。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南连云宾馆2022年机关运行经费支出0.00元����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,增加0.00元,增长0.00%����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,主要原因本单位为生产经营类事业单位,单����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������位经费保障方式为自收自支,无机关����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,云南连����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������云宾馆资产总额218,43����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������6,058.42元,其中,流动资产24,800����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,148.41元,固定资����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������产178,932,900.06元,对外投资及����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������有价证券0.00元,在建工程14,628����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������,618.40元,无形资产7����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������4,391.55元,其他资产0.00元与上����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������年相比,本年资产总额减少2,2����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������64,043.92元,其中固定资产减����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������少1,112,950.49元。处置房屋建筑����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������面原值0元;报废报损资产����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������0项,账面原值0元,实现资产����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������处置收入0元;出租房屋2,969.8����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������9平方米,账面原值26,371,789.97元,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������实现资产使用收入3,934,729����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.14元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2022年度,部门政府采购����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������支出总额0.00元,其中����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������小企业合同金额0.00元����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,占政府采购支出总额的0.00%。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������
四、部门绩效自评情况
云南连云宾馆系经费自理事业单位,没有财政拨款����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������收入,也没有财政拨款支出,故《项目支出绩����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������效自评表》为空表。(项目支出绩效自评表详����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������见附表)
五、其他重要事项情况说明����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������
云南连云宾馆系经费自理事业单位,没有����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������财政拨款收入,没有财政拔款支出。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������法管理的事业单位使用财政拨款安排����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的基本支出中的公用经费支出����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������算管理有关规定,“三公”����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������护费、公务接待费。其中:因公出国(����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������支出(含车辆购置税、牌照费);公务用����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������奖励费用等支出;公务用车指����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������费用。
(四)“三公”经费决算数是指����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������综合性年度报告,是改进部门预算执行以����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������及编制后续年度部门预算的参考和依据。&n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp;
附件1:云南连云宾2022����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������决算公开报表.pdf