云南海埂花园2022年度部门决算����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������
目录
第一部分 云南海埂花园概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������
七、一般公共预算财政拨款����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南海埂花园概况
一、主要职能
(一)主要职能
根据云编办〔2009〕205号文件精神,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������成立云南海埂花园为正处级自收自支的事业����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������单位。根据云编办〔2014〕183号文件精神,云����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������南海埂花园划入公益二类事业单位。海埂花园是����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������花园式国宾馆,是云南省重要的公务接待活����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������动场所,是展示云南新形象的重要窗口,是云南对外交����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������流合作的重要平台,为重要����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的公务活动提供会议、会见、餐饮、住宿等服����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������务。
根据《中共云南省委机构编制����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������办公室关于调整省级机关后勤����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������服务社会化改革有关涉改事业单位隶属关系的批����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������复》(云编办〔2018〕110号����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������)云南海埂花园划入云南联云����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������集团有限责任公司,2019年2月花园将事业法人证����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������书举办单位变更为联云集团。
(二)2022年度重点工作任务概述
1.聚焦主责、履职尽责,圆满完成各项接待任务����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。
海埂花园作为政务酒店,始终将政务服务保障作为第����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������一要务来抓。2022年,零差错、零失����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������误、零投诉完成政务接待201批次,其中三级以����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������上重要级别任务13批次,专项任务����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������2批次,外事接待4批次,累计����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������接待23840人次。完成商务接����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������待1284批次,累计接待16804����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������人次。圆满完成“3.12”����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������北京客人专项接待任务、“4.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������26”福建省党政代表团重大接待任务、“5.����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������17”重大接待任务、“10.8”闭环����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������管理重要任务、第六届国际人才交流会����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������、第六届中国-南亚博览会等重要政务����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������接待任务。并收到政协云南省委办公厅、省委组����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������织部、国防大学等表扬信7封、宾客感����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������谢信18封以及多批次宾客的口头、微信表扬,充分����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������体现了海埂花园政治担当的国宾形象。
2.突出重点、精准服务,全力����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������完成各项重点工作任务。
一是在重点项目建设方面,花园以高度的责任担����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������当,有序推进5个政务服务保障����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������项目提升工作。二是在服务保障方面,在����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������标准化、个性化、精细化做好服务����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������保障的基础上,结合疫情当下全面实现无接����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������触服务,经统计OTA平台客户综合满意度����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������为4.8分(满分5分)。三是在市����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������场拓展方面,以国宾品质为亮点,推出“����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������浓情端午粽在花园”等12个假日主����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������题活动。2022年假日营销实现本年度收入比上年增����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������长8.13%。并适时推出“6.18花园大促”����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������双“十一”限时专享等9个主题活����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������动。2022年特色点心、国宾美食销比上年增����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������长10.98%。四是在菜品创新方面,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������全年共研发热菜、凉菜、小吃点心89道,其����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������中44道菜品和16道点心����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������小吃被采纳为宴会出品,其他菜品����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������用于商务接待活动和自助餐菜品。五����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������是在干部队伍建设方面,2022年提����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������拔中层管理人员3名,一般管理����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������人员20名。去年11月,有幸邀请了中����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������国烹饪大师周卫大师前来花园对国宴菜����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������品研发工作进行现场指导,为菜品研发创新工����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������作注入活力、拓宽思路。六是在安全生产方面,严格按����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������照管理局和联云集团关于对安全生产工作的相关部署����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������,对食品安全、设施设备、车辆安全方面开展常态化����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������安全生产检查工作,织牢织紧安生生����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������产链条。七是在疫情防控方面,花园始终按照����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������最新的疫情防控要求,全年组织����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������全员核酸检测47次,设置隔离留观区3处,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������向员工发放核酸抗原检测试剂、N95口罩、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������中药汤剂防疫物品,年度防疫物资采����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������购费用34162.04元,核����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������酸检测费用为38774元,为员工����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������筑起暖心“防护屏障”。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
云南海埂花园共十个内设部门,分����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������别为:餐饮部、客房部、前厅部、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������市场拓展部、信息工程部、安����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������全保卫部、财务部、综合办公室、����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������人力资源部、党群工作部。所属单位����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0个。
(二)决算单位构成
纳入云南海埂花园2022年度部门决算编报的单位����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������共1个。其中:行政单位0个,参照公务����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,为云����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������南海埂花园。
根据云编办〔2009〕205号文件����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������精神,成立云南海埂花园为正处级����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������自收自支的事业单位。根据云编办〔2014〕18����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������3号文件精神,云南海埂花园划入公益二����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������类事业单位。
根据《中共云南省委机构编制办公室关����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������于调整省级机关后勤服务社会����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������化改革有关涉改事业单位隶属关系的批复》(云编����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������办〔2018〕110号)����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������云南海埂花园划入云南联云集团有限责任公司����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,2019年2月花园将事业法����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������人证书举办单位变更为联云集团。
(三)部门人员和车辆的编制及实有����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������情况
云南海埂花园2022年末实有人员编制10人。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������其中:行政编制0人(含行政工����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������勤编制0人),事业编制10人(含参公����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������管理事业编制0人);在职在����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������编实有行政人员0人(含行政工����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������勤人员0人),事业人员10人(含参公管理����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������事业人员0人)。
其他人员237人,其中:合同����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������制员工197人,顶岗实习生、退休返����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������聘人员及洁人员40人。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������保险基金发放养老金的离退休人员5人(离����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������休0人,退休5人)。
实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件)
备注:1.����� ���������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ���������Ƴ�������云南海埂花园2����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������022年无财政拨款收入及支出,故《����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������财政拨款收入支出决算表》无数据。
备注:2.云南海埂花园2022����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������年无一般公共预算财政拨款收入及����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������支出,故《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》无����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������数据。
备注:3.云南海埂花园2022����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������年无一般公共预算财政拨款基本支出,故《����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������一般公共预算财政拨款基本支出����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������决算表》无数据。
备注:4.云南海埂花园202����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������2年无一般公共预算财政拨款项����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������目支出,故《一般公共预算财政拨����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������款项目支出决算表》无数据。
备注:5.云南海埂花园2����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������022年无政府性基金预算收入及支出,故《政府性基����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������金预算财政拨款收入支出决算表����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������》无数据。
备注:6.云南海埂花园2022年无国有资本经营预����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������算收入及支出,故《国有资����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������本经营预算财政拨款收入支出����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������决算表》无数据。
备注:7.云南海埂花园2022年无“三公”经费����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������、行政参公单位机关运行经费收入及����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������支出,故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������情况表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南海埂花园2022年度����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������收入合计40315612.67元。其中:财����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������政拨款收入0.00元,占总收入的0.0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������00%;事业收入0.00元,含教育收����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������费,占总收入的0.00%;经����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������营收入40315612.67元,占����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������总收入的100.00%;附属单位缴款收入0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.00元,占总收入的0.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������00%;其他收入0.00元,占总收����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������入的0.00%。与上年相比,收入合计增加1699����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������9486.63元,增长72.9����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������1%。其中:财政拨款收入增加0.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������00元,增长0.00%;上级补助收入增加����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0元,增长0.00%;经营收入增加16����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������999486.63元,增长7����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������2.91%;附属单位上缴收入增����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.00元,增长0.00%,原因是审计调整逾期未确����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������认的长包房收入大幅增加了本年����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������度营业收入及接待设施设备����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������更新提升项目购置的固定资产分摊专项经费至其����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������他收益。
二、 支出决算情况说明
云南海埂花园2022年度����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������支出合计38042001.49元����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。其中:基本支出0.00元,占总支出的0.00%����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������;项目支出0.00元,占总支出的0.0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0%;上缴上级支出0.00元,占总支出����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的0.00%;经营支出38����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������042001.49元,占总支出的10����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.00%;对附属单位补助支出0.00元,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������15078869.40元,下降2����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������8.39%,。其中:基本支出减少����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.00元,下降0.00%;项目支出减少1����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������8415763.00元,下降10����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.00%,原因是本年度无财政����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������拨款支出安排,上年度支出为2020年度结����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������转和结余,是海埂花园2020年度接待设����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������施设备更新提升项目支出;上缴上����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������级支出减少0.00元,下降0.0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0%;经营支出增加3336893.60����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������元,增长9.61%,原因是营业����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������成本、员工社保费及公积金、折旧费及修理费增加����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0%。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障云南����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������海埂花园正常运转的日常支出0.0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0元。其中:基本工资、津贴补����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������贴等人员经费支出0.00元,占基本支出的0.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������公用经费0.00元,占基本支出的0.00����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������%。与上年对比无差异。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障云南海埂花园为完成特定的行����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������支出0.00元。其中:基本建设类项目支出����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.00元。与上年对比减少����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������18415763.00元,减少率100.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������00%,原因是本年度无财政拨款支出安����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������排,上年度支出为2020年����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������度结转和结余,是海埂花园2020年度室内����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������外环境和接待设施设备更新提升项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������决算总体情况
云南海埂花园2022年度一般公����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������共预算财政拨款支出0.00����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������元,占本年支出合计的0.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������00%。本年度无财政拨款支出安排,上����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������年度支出为2020年度结转和结余,是海埂花园2����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������020年度室内外环境和接待设施设����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������备更新提升项目支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0元,占一般公共预算财政拨款����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������公共预算财政拨款总支出的0.00%。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������
3.国防(类)支出0.00����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������元,占一般公共预算财政拨款总����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������00元,占一般公共预算财政拨款总支出的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������公共预算财政拨款总支出的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.00%。
6.科学技术(类)支出0.0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0元,占一般公共预算财政拨款总支����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.0����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������%。
8.社会保障和就业(类)����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������支出0.00元,占一般公共预算财政拨款����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������总支出的0.00%。
9.卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保(类)支出0.00元,占����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������一般公共预算财政拨款总支出����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������元,占一般公共预算财政拨款总支出的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,占一般公共预算财政拨款总支出的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.00%。
16.金融(类)支出0.00元����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������,占一般公共预算财政拨款����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。
18.自然资源海洋气象等������� �������Ƴ������������ �������Ƴ���������� �������Ƴ���������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ��������(类)支出0.00元,占一般公共预算财����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00元,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。
22.灾害防治及应急管理(类)支出����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.00元,占一般公共预算财政拨款总����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������一般公共预算财政拨款总支出的0.0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������共预算财政拨款总支出的0.00%����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。
25.债务付息(类)支出0.00元,占����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������一般公共预算财政拨款总支出的0.00����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������%。
26.抗疫特别国债安排(类)����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������支出0.00元,占一般公共预����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明&����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp;
云南海埂花园2022年度财政拨款“三公”经����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������初预算为0.00元,支出����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������决算为0.00元,完成年初预算的100.00%。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������其中:因公出国(境)费支出����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������车购置费支出决算0.00元,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������决算0.00元,占总支出决����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������算的0.00%;公务接待费����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������支出决算0.00元,占总支出决算的0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������.00%,具体是国内接待费支出决算0.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������00元(其中:外事接待费支出决算0.00元����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������),国(境)外接待费支出决算0.00元����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������。
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������总体情况
云南海埂花园2022年度一般公共预����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.00元,支出决算为0.00元,完成年����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������初预算的100.00%。其中:因公出国(����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������境)费支出决算为0.00元,完成年初预算����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的100.00%;公务用车购置费支出决算为0.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������00元,完成年初预算的10����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������0.00%;公务用车运行维护费支����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������出决算为0.00元,完成年初预����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������算的100.00%;公务接待费支出����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������决算为0.00元,完成年初预算的100.00%。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������出决算数比上年增加0.0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0元,增长0.00%。其中:����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������因公出国(境)费支出决算增加0.00元����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,增长0.00%;公务用车购����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������置费支出决算增加0.00元����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������支出决算增加0.00元,增长����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������。
3.安排国内公务接待0批次����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������(其中:外事接待0批次),接待0人(����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������其中:外事接待人次0人)。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南海埂花园2022年机关运����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������行经费支出0.00元,增加0.00元,增长����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.00%,与上年对比无差����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������异。云南海埂花园为自收自支事业单位,故无机����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������云南海埂花园资产总额173512����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������39.67元,其中,流动资产11544819����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.85元,固定资产58064����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������19.82元,对外投资及有价证券0.00元,在����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������建工程0.00元,无形资产����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.00元,其他资产0.00元(具体内容详����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������见附表)。与上年相比,本����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������年资产总额减少9174186.87����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������元,其中固定资产增加1147030.17元。处����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������置房屋建筑物0平方米,账面原值0.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������00元;处置车辆0辆,账面原值0.0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0元;报废报损资产0项,账面原值0.00元����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,实现资产处置收入0.00元;出����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������租房屋0平方米,账面原值0����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������.00元,实现资产使用收入0.00元����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2022年度,云南海埂花园政府采购支出总额0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.00元,其中:政府采购货物����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������支出0.00元;政府采购工程支出0.00元����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。云南海埂花����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������园为经费自理事业单位,无财政拨����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������款收入,也无财政拔款支出,故《项目支出绩效����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������自评表》无数据。
五、其他重要事项情况说明
云南海埂花园为经费自理事业单位,20����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������22年度无财政拨款收入及����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������支出安排。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������务支出、资本性支出等人员经费以外的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������支出。
(二)机关运行经费指行政����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������勤用车;公务接待费,指单����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(三)按照党中央、国务院有关文件����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������及部门预算管理有关规定,“三公”经费����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������包括因公出国(境)费、公务用车购����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������置及运行维护费、公务接待费。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������食费、培训费、公杂费等支出;����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������置税、牌照费);公务用车运行维护费����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,指单位按规定保留的公务用车燃����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������奖励费用等支出。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������当年通过本级一般公共预算财政����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������拨款和以前年度一般公共预算财����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������政拨款结转结余资金安排的因公出国(����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������境)费、公务用车购置及运行维护费和公务����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������度报告,是改进部门预算执行以及编制����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������后续年度部门预算的参考和依据。
附件2:云南海埂花园2022年度项目支出绩效自评����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������表.xlsx
附件3:2022年度国有资产使用情况����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������表.xlsx