云南联云集团有限责任公司2024年预算公����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������开目录

 

第一部分 云南联云集团有限����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������责任公司2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南联云集团有限责任公司20����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������24年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

云南联云集团有限责任公司2024年部门预算����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.做优国宾全流程服务、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������绿色生态食品配送和人文旅����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������游大健康三大主营业务。

2.坚持平台化、协同化、结构����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������化、联盟化和智慧化的“五化”发展路径,打造高效酒����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������店运营、餐饮服务、会议会展、旅居康养����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������和综合服务五大板块。

3.盘活存量资产,深入挖掘����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������市场需求,积极拓展健康产业、城����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������市服务、汽车服务、餐饮、会议、商贸、绿����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������化管养等服务。

(二)机构设置情况

我部门共设置10个内设机构,包括:战略发展部、综����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������合管理部、运营质量部、人力资����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������源部、资产财务部、党委工作����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������部、工程技术管理部、风险管理部、纪委办公室、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������纪律检查室。

所属单位10个,分别是:

1. 云南海埂花园

2. 云南连云宾馆

3. 云南震庄迎宾馆

4. 云南安宁温泉宾馆

5. 云南省机关事务管理局接待车队

6. 云南海埂宾馆

7. 云南海埂会堂

8. 云南新联宾馆

9. 云南华兴酒店

10.云南省人民政府招待所

(三)重点工作概述

为省级机关提供会议、餐饮、交通等服务,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������运用市场机制盘活原省级机关管理的宾馆、酒店、会堂����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������等资源,加快实现机关宾馆酒店等接待工����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������作的社会化和市场化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共11个����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0个;定额补助单位0个;自收自支单位11个����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。财政全额供给单位中行政单位0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������个;参公单位0个;事业单位����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0个。截止2023年12����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制802人,其中:行政编制0人����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������,工勤人员编制0人,事业编制802人。在职实有����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������423人,其中:财政全额保障0人,财政差额����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������补助0人,财政专户资金、单位资金保障423人。

离退休人员324人,其中:离����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������休1人,退休323人。

车辆编制98辆,实有车辆78辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入104,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������591,400.00元,其中:一般公共预算����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������1,920,000.00元,政府性基金0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.00元,国有资本经营收益0.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������00元,财政专户管理的收入0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.00元,事业收入0.����� ������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������Ƴ���������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ��������00元,事业单位经营收入102����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������,671,400.00元,上级补助收入0.0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0元,附属单位上缴收入0.00元,其他����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������收入0.00元。

与上年对比部门总收入增加49,72����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������9,700.00元,其中:一般公����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������共预算不变,事业单位经营收����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������入增加49,729,700.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������00元,主要原因一是联云集团所属事业单位����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������逐步规范预算编制;二是各单位积极����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������扩展“房餐会”主营业务,收入实现增长。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,920,000.0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0元,其中:本年收入1,920,000.00元����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,上年结转收入0.00元����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������。本年收入中,一般公共预算财政拨����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������款1,920,000.00元,政府性基金预算财政����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������拨款0.00元,国有资本经营收益����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������财政拨款0.00元。

与上年对比无变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出104,59����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������1,400.00元。财政拨款安排支����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������出1,920,000.00元,其����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������中:基本支出0.00元,与上年对比无增����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������减变化;项目支出1,920,000.00元,����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������事务-专项业务及机关事务管理1,920,000����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������.00元,主要用于云南省����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������机关事务管理局接待车队1,500,000.00����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������元,云南省机关事务管理局接待车队是我省����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������唯一承担重要公务接待保障的单位,资金用����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������于保障单位正常运转;用于驻地保障专项����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������经费420,000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������项

无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������了政府采购预算,共涉及采购项目0个����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,采购预算总额0.00元,其中:����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������政府采购货物预算0.00元、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������说明

云南联云集团有限责任公司2����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������024年一般公共预算财政拨款“三����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������公”经费预算合计0.00元,较上年增加0.00����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������元,增长0.00%,具体变动情况����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������如下:

(一)因公出国(境)费

云南联云集团有限责任公司20����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������24年因公出国(境)费预算为����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������出国(境)0人次。

与上年相比无增减变化。

(二)公务接待费

云南联云集团有限责任公司20����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������24年公务接待费预算为0.00元,较����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������上年增加0.00元,增长0.00����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������%,国内公务接待批次为0次,共计接待0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������人次。

与上年相比无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������护费

云南联云集团有限责任公司2024年公务����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������用车购置及运行维护费为0.00元,较上年增����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������置费0.00元,较上年增����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������加0.00元,增长0.00%;公务用车运行����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������维护费0.00元,较上年增加0.00元,增长����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������0.00%。共计购置公务用车0辆,年末����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������公务用车保有量为78辆,公务用车运行维护费����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������全部由单位自有资金承担,不再����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������纳入财政预算。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������

项目名称:重要政务服务单位保障����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������专项经费1,500,000.00元。

绩效目标:本着科学管理,节能见效,行����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������车安全,����� �������Ƴ���������� �������Ƴ������������ �������Ƴ���������服务对象满意的原则,全面提����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������升服务保障水平,积极开展安全、行车教育,加强成本����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������管理。

产出指标两项:车辆调度准确率100%����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,100%保障车辆信息数据安全����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������;效益指标两项:全年100%安全无事故,车����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������辆运行系统100%全年正常运行;满意����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������度指标一项:领导及贵宾对车辆运行过����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������程100%的满意。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算:对以税收为主体的财����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������社会发展维护国家安全、维����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������持国家机构正常运转等方面的收����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������支预算。

2.一般公共预算拨款收入:����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������指本级财政当年拨付的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������日常工作任务而发生的人员支出和公用支出����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。

4.项目支出:指在基本支出之外为完����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������成特定行政任务和未来发展目标所发生����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的支出。

5.机关运行经费:指行政单位和参照����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费:指行政事����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������业单位安排的因公出国(境)费、公务用车购置及����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������运行维护、公务接待费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南联云集团有限责任公司2024年机关运行经����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������费安排0.00元,与上年对比����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������无增减变化,主要是由于联云集团是企业,按企����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������业进行管理,不存在机关运行经费,故无资金预算����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������云南联云集团有限责任公司资产总额3,628,����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������546,961.16元,其中,流动����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������资产2,981,333,547����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������.26元,固定资产253,094,492.91����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������元,对外投资及有价证券0.00����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������元,在建工程43,080,655.41元,无形����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������资产4,730,328.33元,其他资产34����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������6,307,937.25元。与上����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������年相比,本年资产总额减少157,247,55����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������7.68元,其中固定资产增����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������加36,681,815.64元。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������;处置车辆1辆,账面原值3����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������8,000元;报废报损资����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������产67项,账面原值709,400.00元,实现资����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������产处置收入44,800.00元;资产使����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������用收入30,784,951.90元,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������其中出租资产65,926.94平方米,资产����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������出租收入30,784,951.90元。鉴于����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������截至2023年12月31日的国有����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������后才能汇总,此处公开为2023 年 12 月(2����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������024 年 1 月上报)联云集团合并报表财政快����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������报数据。

(四)其他事项说明

1.本年度,联云集团无“三公”经费支����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������出预算,故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������� 为空表;

2.本年度,联云集团无部门基本支����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������出预算,故《部门基本支出预算表》����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������为空表;

3.本年度,联云集团无政府����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������性基金支出预算,故《政府性基金预算����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������支出预算表》为空表;

4.本年度,联云集团无部����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������门政府采购预算,故《部门政府采购预算表》为����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������空表;

5.本年度,联云集团无政府购买服务支出预算,故����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������《政府购买服务预算表》为空表;

6.本年度,联云集团无省对下转����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������移支付预算,故《省对下转移支付预����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������算表》为空表;

7.本年度,联云集团无省对下转移支付����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������绩效目标,故《省对下转移支付绩����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������效目标表》为空表;

8.本年度,联云集团无新增资产配置,故《省新增����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������资产配置表》为空表;

9.本年度,联云集团无上级补助项目支出����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������预算,故《上级补助项目支����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������出预算表》为空表。


附件:云南联云集团有限责任公司预算公开报表.x����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������lsx