云南安宁温泉宾馆2024年预算公开目录
第一部分 云南安宁温泉宾馆2024年部门预算编����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������原因说明
八、重点项目预算绩效目标情����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������况
九、其他公开信息
第二部分 云南安宁温泉宾馆2024年部门预算表����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������算表
十七、部门项目中期规划预算����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������表
云南安宁温泉宾馆2024年预算编制����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
云南安宁温泉宾馆隶属于云南省机关事����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������务管理局云南联云集团有限责����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������任公司,始建于1943年,堪称云南第一����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������家宾馆,一直以来承担着云南省重要的公务、外事����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������、商务和各种类型的会议接待任务,经过近80年的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������建设发展,规模和档次不断����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������提升,是安宁地区最具品牌价����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������值的集商务、会议、疗休养、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������休闲旅游为一体的高规格综合性服务����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������保障单位。
云南安宁温泉宾馆为“党政����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������机关会议定点场所”“云南省职工疗休养基地”,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������专业承办党政机关、社会团体、公司企业����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������各类公务、商务会议和职工疗����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������休养。先后被评定为“昆明市老字号”����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������“云南省老字号”“五叶级中国绿色饭店����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������”“安宁市花园单位”。
(二)机构设置情况
云南安宁温泉宾馆现设置有����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������综合办公室、财务部、人力资源部����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������、市场拓展部、客房部、餐饮部、温����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������泉康养部、信息工程部、安全保卫部等9个部门,分����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������别负责各项具体的职能工作。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.政务服务保障。
2.省职工疗休养保障。
3.外事接待服务保障。
4.党政机关会议服务保障。
5.商务接待。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������供给单位0个;定额补助单位0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������个;自收自支单位1个。财政全额供给单位中����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。截止2023年12月统����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������计,部门基本情况如下:
在职人员编制114人,其中:行政编制0人,工����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������勤人员编制0人,事业编制114人。在职实有����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������35人,其中:财政全额保障0人,财政����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������差额补助0人,财政专户资����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������金、单位资金保障35人。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������
离退休人员120人,其中:离休0人,退休120����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������人。
车辆编制3辆,实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2024年部门财务总收入42,000,000����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������.00元,其中:一般公共预算0.00����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������元,政府性基金0.00元,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������国有资本经营收益0.00元,财����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������政专户管理的收入0.00����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������元,事业收入0.00元,事业����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������单位经营收入42,000,000.00元,上����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,其他收入0.00元。
与上年对比总收入增加31,886,����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������500.00元,主要原因一是逐步规范预算编制����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,二是积极拓展主营业务,收入实现增长。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������
(二)财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入0.0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0元,其中:本年收入0.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������00元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������公共预算财政拨款0.00元����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,政府性基金预算财政拨款0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������
与上年对比无增减变化。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出42,000,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������000.00元。财政拨款安排支出0.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������00元,其中:基本支出0.00元,与����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������上年对比增加31,886,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������500元,主要原因是积极拓展主营业务,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������在收入实现增长的同时,成����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������本也在相应的增加;项目支出0.0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0元,与上年对比无增减变化。
五、省对下专项转移支付情况����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������
(一)与中央配套事项
无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������项
无按既定政策标准测算补助����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������事项。
(三)经济社会事业发展事项
无按既定政策标准测算补助事项。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������,采购预算总额0.00元,其中:政府采购����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������货物预算0.00元、政府采购服务预算0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������.00元、政府采购工程预算����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������情况及原因说明
云南安宁温泉宾馆部门2024年一般公����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������共预算财政拨款“三公”经费预算合计0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.00元,较上年增加0.00元,增长0%,具体变����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������动情况如下:
(一)因公出国(境)费
云南安宁温泉宾馆2024年因公出国(境)����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������费预算为0.00元,较上年增加0.00元,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������个,因公出国(境)0人次。
与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
云南安宁温泉宾馆2024年公务接待费预算为0.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,国����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
云南安宁温泉宾馆2024年公务用车购置及运行����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������维护费为0.00元,较上����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������年增加0.00元,增长0.00%。其中����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������:公务用车购置费0.00元,较上年增加����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.00元,较上年增加0.0����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������0元,增长0.00%。共计购置公务用����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������车0辆,年末公务用车保有量为2辆����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。
与上年对比减少1辆,主要原因是����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������车辆零件严重老化,关键部位出现损坏,存在较大安全����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������隐患,已不能满足正常经营保障需要。云南安宁温����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������泉宾馆车辆运行维护费为单位自有资金保障,无财政����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������资金,因此2024年公务用车购置及运行维护费����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������为0.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款收入:指由财政拨款形成的部����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������门收入。按现行管理制度,部门预算中反映����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������金预算拨款。
2.基本支出:指为保障机����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������构正常运转、行使单位职能、完成日����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������常工作任务而编制的年度基本支出计划����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,内容包括人员经费支出和����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������日常公用经费支出两部分。
3.项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������事业发展目标,在基本支出预算之����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������外编制的年度项目支出计划。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������明
云南安宁温泉宾馆2024年机关运行经费安排0.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������00元,与上年对比无增减变����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������化,不存在机关运行经费,故无资金预算����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������安排。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,云南安����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������宁温泉宾馆资产总额41,506,693.5����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������3元,其中,流动资产15,738����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������,966.34元,固定资产24,504,264����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������.14元,对外投资及有价证券0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.00元,在建工程186����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������,792.45元,无形资产7.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������00元,其他资产1,076,66����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������3.60元。与上年相比,本年资产����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������总额减少10,530,7����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������82.16元,其中固定资产减少1,27����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������1,041.54元。处置房����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������辆1辆,账面原值38,094.00元;报废报损����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������资产18项,账面原值97,2����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������48.00元,实现资产处置收入0.00����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������元;资产使用收入0.00元,其中出����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������租资产874.40平方米,资产出租����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������收入177,150.00元。鉴于截至2023年1����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������2月31日的国有资产占有使用精准����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������数据,需在完成2023年决算编制后才能汇����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������总,此处公开为2023 年����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� 12 月(2024 年 1 月上报)云南安����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������宁温泉宾馆财政快报数据。
(四)其他事项说明
1.本年度,云南安宁温泉宾馆无财政拨款����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,故《财政拨款收支预算总表》为空表����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������;
2.本年度,云南安宁温泉宾馆无财政拨款,故《一般����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������公共预算支出预算表》为空表;
3.本年度,云南安宁温泉宾馆无“三公”经����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������费支出预算,故《一般公共预算“三公”经费支����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������出预算表》为空表;
4.本年度,云南安宁温泉宾馆����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������无部门基本支出预算,故《部门基本����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������支出预算表》为空表;
5.本年度,云南安宁温泉宾馆无政����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������府性基金支出预算,故《政府性����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������基金预算支出预算表》为空����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������表;
6.本年度,云南安宁温泉����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������宾馆无部门政府采购预算,故《部门政����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������府采购预算表》为空表;
7.本年度,云南安宁温泉宾馆����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������无政府购买服务支出预算,故《政府购买服务预算����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������表》为空表;
8.本年度,云南安宁温泉宾馆无省对下转移支付预����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������算,故《省对下转移支付预����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������算表》为空表;
9.本年度,云南安宁温泉宾馆无����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������省对下转移支付绩效目标,故《省对下转����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������移支付绩效目标表》为空表����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������;
10.本年度,云南安宁温泉宾馆无����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������新增资产配置,故《省新增资产配置表》为空表;����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������
11.本年度,云南安宁温����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������泉宾馆无上级补助项目支出预算,故����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������《上级补助项目支出预算表》为空表����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������;
12.本年度,云南安宁温泉宾馆����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������无部门项目中期规划预算,故《部门项目中期����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������规划预算表》为空表;
附件:2024年温泉财政预算公开报表.xl����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sx