云南震庄迎宾馆2024年预算公开����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������目录
第一部分 云南震庄迎宾馆2024年部门����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南震庄迎宾馆2024年部门预����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������类)
六、一般公共预算“三公”经费支����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南震庄迎宾馆2024年部门预算编制����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
云南震庄迎宾馆始建于1936年,原是龙云����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������先生的别墅,解放后由云南省政府接管,历经修����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������整、改造,作为云南省文物保护单位,也是中����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������西合璧、风景如画的园林式宾����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������馆。主要承担重要政务接待����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,提供餐饮、住宿服务。宾馆现持有统一社会信����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������用代码为91530000G8165268XN的营����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������业执照,注册地址:云南省昆明市北京路51����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������4号,注册资本为972万����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������元。经营范围:住宿。兼营范����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������围:饮食;预包装食品兼散����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������装食品的批发、零售。
(二)机构设置情况
云南震庄迎宾馆实行总经理负责制����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,实行层级管理、制度管理。总经����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������理是宾馆的法人代表,是宾����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������馆经营管理、日常事务的组织者和领����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������导者,共设置11个部门:餐饮部、客����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������房部、前厅部、服务保障部、市场拓展部、综合办公室����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������、党群办公室、人力资源部、财务采供部、信息����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������工程部、安全保卫部。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
宾馆在省委省政府、机关事务管理局和集团公司����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的正确领导和关心帮助下,坚持以习近����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������平新时代中国特色社会主义思想为指导����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������,进一步增强“四个意识”,坚定“����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������四个自信”,做到“两个维����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������护”,深入学习贯彻习近平总书记考察云����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������南重要讲话精神,及时跟进传达学习中央、省委、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������省政府以及集团党委的重要文件和讲话����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������精神,全面贯彻落实上级党����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������委的各项部署。紧紧围绕“强化����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������经营能力、拓展营销渠道、完善制����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������度建设、提升服务水平、控制成����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������本能耗”的工作思路。按照“����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������严格制度、完善流程、加强����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������监督、提高质量”的要求,认真开展党建、经营和政务����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������服务保障工作,高标准、高质量地完成了����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������全年的各项工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������预算单位共1个。其中:财政全额����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������供给单位0个;差额供给单位0个;定����� ������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������������Ƴ�������额补助单位0个;自收����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个;参����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������公单位0个;事业单位0个。截止2023年12月����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������统计,部门基本情况如下:
在职人员编制58人,其中:行政编制0人,工勤人员����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������编制0人,事业编制58人。在职实有34����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������人,其中:财政全额保障0人,财政差额补助0人,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������财政专户资金、单位资金保障����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������34人。
离退休人员6人,其中:离休0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������人,退休6人。
车辆编制5辆,实有车辆5����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2024年部门财务总收入13,025,600.0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0元,其中:一般公共预算0.00元,政府性基金����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.00元,国有资本经营收益0.00元����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,财政专户管理的收入0.00元,事业收入0.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������00元,事业单位经营收入13,025����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,600.00元,上级补助收����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������入0.00元,附属单位上缴收入����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������0.00元,其他收入0.00元。
与上年对比无变化,主要原因分析部门经����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������营收入稳定。
(二)财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.00元,其中:本年收入0.00元,上年结����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������政拨款0.00元,政府性基金预算财政����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������拨款0.00元,国有资本经����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加0.00元,主要����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������原因分析部门无财政拨款收入����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出13,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������025,600.00元。财政����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������拨款安排支出0.00元,其中:基本支出0.00元����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������,与上年对比无变化,主要原因分析部门无财政拨款支����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������出;项目支出0.00元,与上年对比无变化,主����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������要原因分析部门无财政拨款支出����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。
五、省对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,编制了政府采购预算,共涉及采����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������购项目0个,政府采购预算总额0元,其����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������中:政府采购货物预算0元、政府采购服务����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������预算0元、政府采购工程预算0元。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南震庄迎宾馆部门2024年一般公共预算财政拨����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������款“三公”经费预算合计0.0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0元,较上年增加0.00元,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
云南震庄迎宾馆部门2024年因公出国(境)费预����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������共计安排因公出国(境)团组0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������个,因公出国(境)0人次。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������
与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
云南震庄迎宾馆部门202����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������4年公务接待费预算为0.00元,较上年增加0.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������00元,增长0%,国内公务接待批次为0次����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������,共计接待0人次。
与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������费
云南震庄迎宾馆部门202����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������4年公务用车购置及运行维护费为����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.00元,较上年增加0.00元,增长0%。其����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������中:公务用车购置费0.00元,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������较上年增加0.00元,增����� ������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������长0%;公务用车运行维护费0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.00元,较上年增加0.00元,增长0%����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������为5辆。云南震庄迎宾馆车辆运行维护费由单位自有资����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������金保障,不纳入财政预算,所以“三公”����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������经费车辆运行维护费为0.00����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������元。
与上年相比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������括一般公共预算拨款和政府����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������性基金预算拨款。
(二)机关运行经费安排变����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������化情况及原因说明
云南震庄迎宾馆2024年机关����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������运行经费安排0.00元,与上年对比无变化,主要原����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������因分析部门按企业管理的自收自支事业单位,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������财政预算不安排机关运行经费。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,云南震庄迎宾馆部����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������门资产总额114511441����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.85元,其中,流动资产����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������46710588.33元,固定资产6774794����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������7.94元,对外投资及有价����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������证券0.00元,在建工程0.00元,无形资����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������产52905.58元,其他资产0.00元。与上年����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������相比,本年资产总额减少5629817.29����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������元,其中固定资产减少373590����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������.98元。处置房屋建筑物0平方米,账面原����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������值0.00元;处置车辆0辆,账面����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������原值0.00元;报废报损资产4项,账面原值����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������24300.00元,实现资产处置收����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������入1300.00元;资产使用收入25885����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������00.00元,其中出租资产2455平方米����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,资产出租收入2588500.0����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������0元。鉴于截至2023年12月3����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������1日的国有资产占有使用精准数据,需在完成202����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������3年决算编制后才能汇总,此处公开为����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������2023 年 12 月(2024 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������年 1 月上报)财政快报数据。
(四)其他事项说明
1.云南震庄迎宾馆无“财政����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������拨款收支预算”,故《财政拨款收����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������支预算表》为空表。
2.云南震庄迎宾馆无“一般公共预算支出预算����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������”,故《一般公共预算支出预算表》为空表。
3.云南震庄迎宾馆无“一般公����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������共预算三公经费支出预算”,故《一般公共预算三公经����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������费支出预算表》为空表。
4.云南震庄迎宾馆无“部门基本支����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������出预算”,故《部门基本支出预算表》为空表。
5.云南震庄迎宾馆无“政府性基����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������金支出预算”,故《政府性基金支出预算表����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������》为空表。
6.云南震庄迎宾馆无“部门政府采购预����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������算”,故《部门政府采购预算表》为空表。
7.云南震庄迎宾馆无“政府购买服务����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������预算”,故《政府购买服务预算表》为空表����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。
8.云南震庄迎宾馆无“省对下转移����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������支付预算”,故《省对下转移支付预算表����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������》为空表。
9.云南震庄迎宾馆无“省对下转����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������移支付绩效目标”,故《省对下转移支付����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������绩效目标表》为空表。
10.云南震庄迎宾馆无“新增资产配置����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������”,故《新增资产配置表》为空表。
11.云南震庄迎宾馆无“上级补����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������助项目支出预算”,故《上级补助项目支出预����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������算表》为空表。
12.云南震庄迎宾馆无“部门项目中期规划����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������预算”,故《部门项目中期规划预算表》为����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������空表。
附件:云南震庄迎宾馆预算报表.xls����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������x