云南联云集团有限责任公司202����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������3年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������
第三部分 2023年度部����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
云南联云集团有限责任公司,于2018����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������年5月9日经省人民政府批复成立,注册资本10亿元����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������,为国有独资公司,是落实我省推进省级机关后勤服务����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������社会化改革和深化事业单位改革的主����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������要承载主体,履行以下职责:做优国宾全流程服务、绿����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������色生态食品配送和人文旅游大健康三����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������大主营业务。坚持平台化、协同化、结构化、联盟����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������化和智慧化的“五化”发展路径,打造高效酒店运����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������营、餐饮服务、会议会展、旅居康养和综合服务五大板����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������块。盘活存量带动增量、深入挖掘市场需求,积����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������极拓展健康产业、城市服务、汽车服����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������务、餐饮、会议、商贸、绿化����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������管养等购实服务供给渠道,提供专业化、智能化服����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������务。
(二)2023年度重点工作任����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������务概述
1.以政治建设为“根”,把牢政治属����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������性,做到旗帜鲜明讲政治
集团牢牢把握政治属性是国有企业的根本属性����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,把“两个维护”作为最高����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������政治原则和根本政治规矩,时����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������刻在思想上对标、行动上看齐,毫不����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������动摇坚持“国企姓党”,始����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������终做到旗帜鲜明讲政治。一是落实党����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的领导坚定坚决。坚持从政治上看问题、从政治上����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������悟道理、从政治上干工作,把党的领导落实到集团经营����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������治理、改革发展全过程,做到坚持党的领导不动摇,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������发展方向不偏离。集团政务����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������保障稳中提质、经济运行稳中提速、经营����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������治理稳中提升、改革发展稳中提效,不断增强����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������省机关事务管理局“两翼”的支撑力,“双轮”的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������推动力。二是推进主题教育走深走实。以“����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������四个课堂”为抓手,学深悟����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������透思想伟力,凝心铸魂筑牢根本;深化����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������调查研究,解决发展难题;以学促干开创发展新局面����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,集团市场销售加力提效,运����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������营管理加力提质,项目建设加力提速,为高质����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������量跨越式发展持续蓄势赋能。三是党建引领取����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������得实绩实效。建立了联云餐饮公司、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������联云工程建设公司党组织,加����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������强基层党组织的政治功能、组织功能,连����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������云宾馆在擦亮老字号“国宾招牌”中不断����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������焕发新活力,党建引领接待����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������车队队伍稳定、运行稳定、保����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������障稳定。开展“在岗30年 奉献30年”选树活动,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������激励争先创优、奋发向上。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������集团成为《云南省机关餐饮����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������节约管理规范》标准的起草制����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������定单位,海埂会堂“会议服务标准����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������化试点”为云南省唯一获批的第九批国家社会管����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������理和公共服务综合标准化试点����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������项目。四是加强政治自律从严从实。坚决����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������扛牢管党治党政治责任,持之以恒正风肃����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������纪,一体推进“三不腐”建设,推动党风廉政����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������建设工作取得新成效。坚持严的基调、严的措施����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������、严的氛围,深入推进“清廉云南”建设在����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������集团落地见效,深化拓展“两个革命”,以作风大����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������转变、效能大提升,推动集团工作大发展����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。
2.以质量效益为“本”,强化责����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������任落实,做到实绩实效交硬账
聚焦主责主业,咬定目标任务,树牢交����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������账意识,强化责任落实,按����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������照政务保障、市场运营“两不误 双提升”总要求,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������做精做专政务服务,做大做强市场经����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������营,交好了政务保障的政治账和市场运营的经济账。一����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������是精优政务保障担当使命。二是����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������经营主要指标实现“三超”(超预期、超同期、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������超疫前)。三是全面完成减����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������亏、控亏的目标。四是擦亮了联云国宾招����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������牌。五是展现了联云国宾担当。
3.以发展要务为 “先”,夯实发展基����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������础,做到强基固本谋长远
坚守发展第一要务,以“建设、提升、拓展、增收����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������”为思路,在打基础、利长远、强后劲、防风����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������险上下功夫,强基固本谋长远����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������发展。一是管理提升行动成效明显。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������深入实施新一轮国企改革三年行动,5大板块����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������共计38项改革任务,完成率近45%。二是硬件提����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������升行动成效明显。完成及启动的项目����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������投资1.37亿元,让各单位陆����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������续以更强的硬件、更好的设施、更美的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������环境、更优的体验加速参与市场经营,为长远����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������发展提供硬件支撑。三是业务优化布局成效明显。挖掘����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������推出海埂花园臻味小屋,震庄迎����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������宾馆过桥米线,海埂宾馆婚宴����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,海埂会堂外出会务服务,连云宾馆传统烧卤,安宁����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������温泉宾馆生态蔬菜等一批小而美、短平快,有卖����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������点、有利润的产品服务,取得明����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������显经济效益。四是风险防范成效明显����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������,抓紧抓实运营安全、食品安全等工作,实现了“安全����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������运营零事故,政务保障零失误,保密工����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������作零泄漏”。五是员工技能提升成效����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������明显。举办技能竞赛,开展岗位练兵,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������完成2038人次业务培训,取得职业技能评价����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������资质,完成25人次高级中式烹调师职业技能����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������等级认定,今年荣获“云南省五一劳动奖章”1����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������人,荣获“云南省技术能手”2人,����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������入选“滇菜名师”2人。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置10个内设机����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������构,包括:战略发展部、综合管理����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������部、运营质量部、人力资源部、资����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������产财务部、党委工作部、工程技术管理部、风险管理����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������部、纪委办公室,纪律检查室。所属单位����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������9个,分别是:
1.云南海埂花园;
2.云南连云宾馆;
3.云南震庄迎宾馆;
4.云南安宁温泉宾馆;
5.云南省机关事务管理局接����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������待车队;
6.云南海埂宾馆;
7.云南海埂会堂;
8.云南新联宾馆;
9.云南华兴酒店。
(二)决算单位构成
纳入云南联云集团有限责任公司2023����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������年度部门决算编报的单位共9个。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������其中:行政单位0个,参照公����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������务员法管理的事业单位0个,其他事业单����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������位9个。分别是:
1.云南海埂花园;
2.云南连云宾馆;
3.云南震庄迎宾馆;
4.云南安宁温泉宾馆;
5.云南省机关事务管理局接待����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������车队;
6.云南海埂宾馆;
7.云南海埂会堂;
8.云南新联宾馆;
9.云南华兴酒店。
纳入本部门2023年度部门决算编����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������报的单位与我部门所属单位范围保持一����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
云南联云集团有限责任公司2023年末����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������实有人员编制739人。其中:行政编制����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0人(含行政工勤编制0人)����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,事业编制739人(含参公管理事业编制0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������人);在职在编实有行政人员0人(含行����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������政工勤人员0人),参照公务员法管理事业����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������人员0人,非参公管理事业人员255人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������退休人员共计0人(离休0人,退休0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������12人(离休0人,退休712����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������人)。
年末其他人员1164人。其中:一般公共预算����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������财政拨款开支人员0人,政府性����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������基金预算财政拨款开支人员0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������人。年末学生0人。年末遗属0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������人。
车辆编制98辆,在编实有车辆78辆。
第二部分 202����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������3年度部门决算表
(详见附件)
本部门2023年度无一般公共预算财政拨款����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������基本支出,故《一般公共预算财政拨款基本����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������支出决算表》为空表。
本部门2023年度无政府性����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������基金预算财政拨款收支,故����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������《政府性基金预算财政拨款收入支����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������表》为空表。
本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������政参公单位机关运行经费,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������机关运行经费情况表》为空表。
本部门2023年度无一般公����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������共预算财政拨款“三公”经����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������费,故《一般公共预算财政拨款����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������“三公”经费情况表》。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南联云集团有限责任公司2����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������023年度收入合计24215.96万元。其中����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������:财政拨款收入192.00万元,占����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������总收入的0.79%;上级补助收入0.00万元,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������占总收入的0.00%;事业收����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������入0.00万元(含教育收费0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������.00万元),占总收入的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.00%;经营收入24023.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������96万元,占总收入的99.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������21%;附属单位上缴收入0.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������00万元,占总收入的0.00%;����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������其他收入0.00万元,占总收入的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.00%。与上年相比,收入����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������合计增加4600.48万元,增长23.45%。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������其中:财政拨款收入增加52.00万元����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,增长37.14%;上级补助收入与上����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������年持平;事业收入与上年持平;经营收入增加����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������4548.48万元,增长����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������23.35%;附属单位上����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������缴收入与上年持平;其他收入与上年持平。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������主要原因是为保障云南省机关事务����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������管理局接待车队的正常运转,财政拨����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������款收入增加52万元;新冠疫����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������情影响消除,各单位业务优化布局,导致经营����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������收入增加4548.48万元。
二、支出决算情况说明
云南联云集团有限责任公司2023年����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������度支出合计26490.37万����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������元。其中:基本支出0.00万元,占总����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������支出的0.00%;项目支出192.00万元,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������占总支出的0.72%;上缴上����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������级支出0.00万元,占总支出的0.0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0%;经营支出26298.37万元����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������,占总支出的99.28%;对附属单位补助����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������支出0.00万元,占总支出的0.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������00%。与上年相比,支出合计增加325����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������9.99万元,增长14.03%。其中:����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������基本支出与上年持平;项目支出增加5����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������2.00万元,增长37.14%;上缴上级支出与上����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������年持平;经营支出增加32����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������07.99万元,增长13.89%;对附属单位����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������补助支出与上年持平。主要原因是为保障云南省机����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������关事务管理局接待车队的正常运转,项目支出����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������增加52万元;随着房、餐、会经营收入的增加,变动����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������成本随之增加,导致经营支出增加320����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������7.99万元。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障云南联����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������云集团有限责任公司机关、下属事业单位等机构正常运����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������转的日常支出0.00万元,与上年对比无变����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������化。主要原因是部门本部为企业,部门所属事����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������业单位均为企业化管理经营、自����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������收自支事业单位,财政资金不安排基本支出。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障云南联云集团有限责任公司机构����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������、下属事业单位等机构为完成特定����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的行政工作任务或事业发展目标,用于专项����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������业务工作的经费支出192.00万元。其中����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������:基本建设类项目支出0.00万����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������元。项目支出主要用于聚焦����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������部门主责主业,2023年部门所属事����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������业单位圆满完成了各项政务服务保障任务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������体情况
云南联云集团有限责任公司2����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������023年度一般公共预算财政拨款支出192.00万����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������元,占本年支出合计的0.72%。与上年相比����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������增加52.00万元,增长37.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������14%,主要原因是为保障云南省机关事务管理����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������局接待车队的正常运转。
(二)一般公共预算财政拨款支����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出192����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������0.00%。其中162.30万元为����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������项目支出中的商品和服务支出,19.70万����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������元为资本性支出,10.00万元为其他支出。支出����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������均用于保障重要政务服务单位����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������正常运转、政务保障区域稳定安全。
2.外交(类)支出0.0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������0万元,占一般公共预算财政����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������%。
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.00万元,占一般公共预算财����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.00万元,占一般公共预算����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������财政拨款总支出的0.00%����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。
8.社会保障和就业(类)支出0.00����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������00%。
9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������共预算财政拨款总支出的0.00%����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。
10.节能环保(类)支出0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.00万元,占一般公共预算财政拨款����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.00%。
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00万元,����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������占一般公共预算财政拨款总支出的0.00����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������%。
14.资源勘探工业信息等(类����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������)支出0.00万元,占一般公共预算财����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.0����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0万元,占一般公共预算财政拨款总����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������元,占一般公共预算财政拨����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00万����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������%。
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������支出0.00万元,占一般公共预算����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������.00万元,决算为0.0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0万元,完成年初预算的100.00%����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������元,决算为0.00万元,占财政拨款“三����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的100.00%;公务用车购置费支出年初预算为����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������公”经费总支出决算的0.00����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������%,完成年初预算的100.00%;公务用车运行维����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������护费支出年初预算为0.00万元,决����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������支出决算的0.00%,完成年����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������初预算的100.00%;公务接����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������待费支出年初预算为0.00万����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������经费总支出决算的0.00%,完成年初预����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������算的100.00%,具体是国内接待费支出决算����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.00万元(其中:外事接待费支出决����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������00万元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������公”经费支出决算总体情况
云南联云集团有限责任公司2023年度一般公共����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������预算财政拨款“三公”经费支出����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������年初预算为0.00万元,支出决算为����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.00万元,完成年初预算的10����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������算为0.00万元,决算为0.00万����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������元,完成年初预算的100.00%;公务用车购置费����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������元,完成年初预算的100.00%;公务用车运行����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������维护费支出年初预算为0.00万元,决算为����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.00万元,完成年初预算的1����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������00.00%;公务接待费支出年初预算为0.00����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������万元,决算为0.00万元����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,完成年初预算的100.00%。2023年度一����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������般公共预算财政拨款“三公”����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������经费支出决算数与年初预算数一致。
2023年度一般公共预算财政����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������拨款“三公”经费支出决算数比上年减少98����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.00万元,下降100.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������00%。其中:因公出国(境����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������)费支出决算减少0.00万元,下降0.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������00%;公务用车购置费支出决����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������算减少0.00万元,下降0.0����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0%;公务用车运行维护费支出决算减少9����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������8.00万元,下降100.00%;公����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������务接待费支出决算减少0.00万元,下����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������降0.00%。2023年����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������算减少的主要原因是主要由于落实“过����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������紧日子”的要求,严格控制三公经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������款“三公”经费支出实物量的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������具体情况
1.安排因公出国(境)团����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������),接待人次0人(其中:外事接待人次0����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������
一、机关运行经费支出情况
云南联云集团有限责任公司20����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������23年机关运行经费支出0.����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������00万元,与上年对比无变化。主要原因为云南联����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������云集团有限责任公司本部为����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������企业,所属9个事业单位均为自收自支事����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������业单位,故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,云南联云集团����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������有限责任公司所属事业单位资产总额 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������46478.85万元,其����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������中,流动资产 19293.85 万元,固����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������定资产 25800.41 万元����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������(净值),对外投资及有价证券0.0����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������0万元,在建工程 564����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.33 万元,无形资产 420.07 万元(净����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������值),其他资产 400.19 万元(净值)(具体����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加16����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������97.65万元,其中固定资产增加2752.5����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������2万元。处置房屋建筑物0平方米,账����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������面原值0.00万元;处置车辆0辆,账����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������面原值0.00万元;报废报损资产76项,账面原����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������值124.51万元,实现资产处置收入1.99万����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������元;出租房屋 76315.40 平方米,账面原值����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� 6958.17 万元,实现资产使用收入414����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������5.81 万元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.00万元,其中:政府采购货物支����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������出0.00万元;政府采购工程支����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������予中小企业合同金额0.00万元,其中����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������:授予小微企业合同金额0.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������包括工资福利支出和对个人和家庭的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������补助,公用经费包括商品和服务支����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������出、资本性支出等人员经费以外����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������出中的公用经费支出。 &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sp; &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp;
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������费、公务用车购置及运行维护费����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������、公务接待费。其中:因公出国(境)����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������支出(含车辆购置税、牌照费)����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������;公务用车运行维护费,指单位按����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������规定保留的公务用车燃料费、维修费、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������过桥过路费、保险费、安全奖励费用����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������省部级干部专车、一般公务用车和����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������执法执勤用车;公务接待费����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,指单位按规定开支的各类公务接待(����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������含外宾接待)费用。本文中公����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������开的财政拨款“三公”经费相关数����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������是指各部门(含下属单位)当年通过本����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������务接待费支出数(包括基本支出和项目����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������行职能情况编制,反映部门所有预算收支和����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������结余执行结果及绩效等情况的综合性年度����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������预算的参考和依据。
基本支出:指为保障机构正����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������常运转、完成日常工作任务����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������指政府收支分类经济科目中的“工����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������对个人和家庭的补助”外的其他支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������定行政任务和事业发展目标所发生的支出。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������
附件1:云南联云集团有限责任公司2023决算公开����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������报表.xlsx
附件3:2023国有资产占有使用����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������情况表.xlsx